2019年度焦作市民盟部门决算
编辑：民盟焦作 发布于:2020-09-28
2019年度
焦作市民盟部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 焦作市民盟概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 焦作市民盟概况
一、部门职责
中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟焦作市委员会是民盟在焦作的地方组织。民盟焦作市委机关的主要职责是：
1、组织发展。贯彻执行中国民主同盟的组织路线、方针、政策，制订、实施全市民盟组织建设的规划；负责全市各基层组织的建立、发展及全市盟员的学习与培训；承办全市盟员盟籍、档案的管理及统计报表工作。
2、参政议政。制订民盟市委参政议政工作计划，指导和推动全市民盟地方组织的参政议政工作；组织民盟市委有关专门委员会开展参政议政调研活动，完成民盟中央、民盟省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务；负责市政协大会的提案准备工作；组织盟员就中共市委和市政府工作报告、市有关决策文件征求意见稿提出修改意见；反映社情民意，负责信息收集整理上报工作；负责与我市盟员中市级和省级人大代表、政协委员的联系，为他们履行职责服务。
3、社会服务。制订和组织实施社会服务工作计划，指导和推动全市民盟社会服务工作；负责民盟“烛光行动”、“同心实践行动”等社会服务项目的实施推进工作；开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。
4、理论宣传。宣传中国共产党统战理论政策，宣讲党盟合作优良传统，以各种形式宣传时代精神，践行社会主义核心价值观；负责民盟市委思想建设和宣传工作，指导、推动各基层组织的政治思想及宣传工作；编印民盟市委机关信息《焦作民盟信息》，管理、维护民盟市委网站；组织民盟市委机关开展政治理论学习，编发有关学习资料；负责组织开展参政党理论研究。
二、机构设置
中国民主同盟焦作市委员会机关不设科室，行政编制7人，实有工作人员6人，退休人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开01表 |
||||||||
|
部门：中国民主同盟焦作市委员会 2019年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
95.71 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
81.09 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|||
|
七、其他收入 |
7 |
0.05 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
11.20 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
4.40 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|||
|
本年收入合计 |
24 |
95.76 |
本年支出合计 |
52 |
96.69 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|||
|
年初结转和结余 |
26 |
18.72 |
年末结转和结余 |
54 |
17.79 |
|||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|||
|
总计 |
28 |
114.48 |
总计 |
56 |
114.48 |
|||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：中国民主同盟焦作市委员会 2019年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
95.76 |
95.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
77.14 |
77.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
77.14 |
77.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
66.95 |
66.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.94 |
13.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.16 |
7.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开03表 |
|||||||||||||||
|
部门：中国民主同盟焦作市委员会 2019年度 金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
96.69 |
82.46 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
81.09 |
66.86 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
81.09 |
66.86 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012801 |
行政运行 |
66.86 |
66.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||
|
部门：中国民主同盟焦作市委员会 2019年度 金额单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
95.71 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
81.09 |
81.09 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
24 |
95.71 |
本年支出合计 |
53 |
96.69 |
96.69 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
18.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
18.59 |
|
55 |
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||
|
总计 |
29 |
114.30 |
总计 |
58 |
114.30 |
114.30 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
公开05表 |
||||||||
|
部门：中国民主同盟焦作市委员会 2019年度 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
96.69 |
82.46 |
14.23 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
81.09 |
66.86 |
14.23 |
||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
81.09 |
66.86 |
14.23 |
||||
|
2012801 |
行政运行 |
66.86 |
66.86 |
0.00 |
||||
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
14.23 |
0.00 |
14.23 |
||||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.20 |
11.20 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
公开06表 |
||||||||||||
|
部门：中国民主同盟焦作市委员会 2019年度 金额单位：万元 |
||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
63.75 |
302 |
商品和服务支出 |
11.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
20.45 |
30201 |
办公费 |
0.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
13.25 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
18.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.42 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.20 |
30207 |
邮电费 |
0.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.03 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.47 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.90 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.39 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
2.83 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
4.79 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
0.60 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.74 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.03 |
30239 |
其他交通费用 |
5.20 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.23 |
|
|
|
||||
|
人员经费合计 |
71.44 |
公用经费合计 |
11.02 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门：中国民主同盟焦作市委员会 2019年度 金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
4.8 |
|
3.5 |
|
3.5 |
1.3 |
2.95 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
2.74 |
0.22 |
||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：中国民主同盟焦作市委员会 2019年度 金额单位：万元
|
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为114.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.93万元，增长1.71%。增长原因：2019年薪资调整，人员变动支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计95.76万元，其中：财政拨款收入95.71万元，占99.95%；其他收入0.05万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计96.69万元，其中：基本支出82.46万元，占85.28%；项目支出14.23万元，占14.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为114.3万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.88万元，增长1.67%。主要原因是人员薪资调整增加经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出96.69万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.86万元，增长3.05%。主要原因：一是新进一名人员，人员支出有所增加；二是增加了公用经费支出。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出96.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.09万元，占83.86%；社会保障和就业（类）支出11.2万元，占11.58%；卫生健康（类）支出4.4万元，占4.56%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.76万元，支出决算为96.69万元，完成年初预算的100.97%。其中：
1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.95万元，支出决算为66.86万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩办公经费所致。
2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事（项）。年初预算为10.19万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的139.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市民盟机关部分支出未申请财政拨款预算，而是按规定使用往年财政结转、结余资金4.04万元解决。
3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，2019年度未列支该项费用。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.78万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的79.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度缴费，未在2019年度记账。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的80.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员订报刊费用跨年度支付，未在2019年度记账。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出82.46万元。其中：人员经费71.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助等；公用经费11.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为2.95万元，完成预算的61.45%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行“八项规定”，厉行节约所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.74万元，完成预算的78.28%，占57.08%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的16.92%，占4.58%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的78.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格车辆管理所致。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.74万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为1.3万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的16.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市民盟机关严格执行公务接待工作制度和标准，严格控制接待规模和陪客人数等。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于按规定开支的各类国内公务接待支出。2019年共接待国内来访团组2次、来宾16人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）、绩效管理工作开展情况
市民盟主要承担民盟组织发展、参政议政、社会服务、理论宣传的各项工作。2019年根据市民盟章程规定和工作计划安排共申报6个项目，资金总额14.23万元，主要包括专项业务费、基层组织调研经费、合唱团经费、培训经费、主委专项经费、慰问老盟员经费。其中单个项目资金超过100万元的没有。本单位项目经费主要用于保障机关正常运转及正常履职需要。
（二）、项目绩效自评结果
2019年市民盟对项目经费从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行了绩效自评，有效的提高了盟员的政治协商、参政议政能力，有效地推动了我市经济和社会发展，项目绩效自评结果为优秀等级。
（三）、以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2019年度对“民盟业务活动费”开展了重点绩效评价，评价结果为优秀等级。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年中国民主同盟焦作市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为66.95万元，支出决算为66.86万元，完成年初预算的99.86%。基本上做到了收支平衡。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
