民盟焦作市委员会2020年度部门预算公开

中国民主同盟焦作市委员会

2020年度部门预算

二○二○年六月

目 录

第一部分 概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主同盟焦作市委员会2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国民主同盟焦作市委员会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国民主同盟焦作市委员会概况

一、  主要职能

（一）机构设置情况

中国民主同盟焦作市委员会机关不设科室，行政编制7人，实有工作人员6人，退休人员5人。

（二）部门职责

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟焦作市委员会是民盟在焦作的地方组织。民盟焦作市委机关的主要职责是：

1、组织发展。贯彻执行中国民主同盟的组织路线、方针、政策，制订、实施全市民盟组织建设的规划；负责全市各基层组织的建立、发展及全市盟员的学习与培训；承办全市盟员盟籍、档案的管理及统计报表工作。

2、参政议政。制订民盟市委参政议政工作计划，指导和推动全市民盟地方组织的参政议政工作；组织民盟市委有关专门委员会开展参政议政调研活动，完成民盟中央、民盟省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务；负责市政协大会的提案准备工作；组织盟员就中共市委和市政府工作报告、市有关决策文件征求意见稿提出修改意见；反映社情民意，负责信息收集整理上报工作；负责与我市盟员中市级和省级人大代表、政协委员的联系，为他们履行职责服务。

3、社会服务。制订和组织实施社会服务工作计划，指导和推动全市民盟社会服务工作；负责民盟“烛光行动”、“同心实践行动”等社会服务项目的实施推进工作；开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。

4、理论宣传。宣传中国共产党统战理论政策，宣讲党盟合作优良传统，以各种形式宣传时代精神，践行社会主义核心价值观；负责民盟市委思想建设和宣传工作，指导、推动各基层组织的政治思想及宣传工作；编印民盟市委机关信息《焦作民盟信息》，管理、维护民盟市委网站；组织民盟市委机关开展政治理论学习，编发有关学习资料；负责组织开展参政党理论研究。

二、中国民主同盟焦作市委员会预算单位构成

本预算是中国民主同盟焦作市委员会本级预算。

第二部分

中国民主同盟焦作市委员会2020年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟焦作市委员会2020年收入101.15万元，支出总计101.15万元，与2019年相比，收、支总计各增加2.74万元，增加2.78%，增长主要原因：新进人员1名；新增项目“基层组织工作经费”。

二、收入预算总体情况说明

中国民主同盟焦作市委员会2020年收入合计101.15万元，其中：一般公共预算收入101.15万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

中国民主同盟焦作市委员会2020年支出合计101.15万元，其中：基本支出86.1万元，占85.12%；项目支出15.05万元，占14.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主同盟焦作市委员会2020年一般公共预算收支预算101.15万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加2.74万元，增加2.78%，长主要原因：新进人员1名；新增项目“基层组织工作经费”。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主同盟焦作市委员会2020年一般公共预算支出年初预算为101.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出79.17万元，占78.26%；教育支出0.3万元，占0.29%；社会保障和就业支出13.1万元，占12.95%；卫生健康支出4.46万元，占4.4%；住房保障支4.12万元，占4.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主同盟焦作市委员会2020年一般公共预算基本支出86.1万元，其中：人员经费72.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主同盟焦作市委员会2020年“三公”经费预算为4.9万元，比2019年预算数增加0.1万元，增长2.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比2019年增减0万元，主要原因是2020年度本单位没有公务出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务用车所需费用,比2019年增减0万元，主要原因未购置公务用车；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,比2019年增减0万元，主要原因：依据中央八项规定和公务用车改革精神，严格执行车辆使用、维修等管理制度。

（三）公务接待费1.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比2019年预算数增加0.1万元，增长7.69%，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府若干意见，按照单位2020年度公务接待活动严格按预算执行，接待活动实行事先审批，按程序和规定报销，没有公函和未经审批的活动，一律不予接待。 

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国民主同盟焦作市委员会2020年机关运行经费支出预算9.32万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、物业费、维修费、劳务费、差旅费等支出，比2019年增加0.23万元，增加2.53%，主要原因：根据单位2020年度工作实际预算办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13.77万元。 2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为101.15万元，其中人员经费支出72.2万元，公用经费支出13.9万元；支出项目共7个，支出总额15.05万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中国民主同盟焦作市委员会固定资产总额27.82万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.26万元，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

    我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、盟员调研经费:是指民盟盟员按规定进行的本地、异地视察、考察的各项办公、印刷、差旅等支出。

九、参政议政：是指盟员进行专题调研、参加会议、盟员活动等各项相关费用的支出。

附件：中国民主同盟焦作市委员会2020年度部门预算表

                             2020年6月15日