民盟焦作市委2015年度部门决算公开

第一部分

民盟焦作市委机关概况

一、民盟焦作市委机关主要职责

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟焦作市委员会是民盟在焦作的地方组织。民盟焦作市委机关的主要职责是：

1、组织发展。贯彻执行中国民主同盟的组织路线、方针、政策，制订、实施全市民盟组织建设的规划；负责全市各基层组织的建立、发展及全市盟员的学习与培训；承办全市盟员盟籍、档案的管理及统计报表工作。

2、参政议政。制订民盟市委参政议政工作计划，指导和推动全市民盟地方组织的参政议政工作；组织民盟市委有关专门委员会开展参政议政调研活动，完成民盟中央、民盟省委的参政议政专题调研和其它有关调研任务；负责市政协大会的提案准备工作；组织盟员就中共市委和市政府工作报告、市有关决策文件征求意见稿提出修改意见；反映社情民意，负责信息收集整理上报工作；负责与我市盟员中市级和省级人大代表、政协委员的联系，为他们履行职责服务。

3、社会服务。制订和组织实施社会服务工作计划，指导和推动全市民盟社会服务工作；负责民盟“烛光行动”、“同心实践行动”等社会服务项目的实施推进工作；开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。

 4、理论宣传。宣传中国共产党统战理论政策，宣讲党盟合作优良传统，以各种形式宣传时代精神，践行社会主义核心价值观；负责民盟市委思想建设和宣传工作，指导、推动各基层组织的政治思想及宣传工作；编印民盟市委机关信息《焦作民盟信息》，管理、维护民盟市委网站；组织民盟市委机关开展政治理论学习，编发有关学习资料；负责组织开展参政党理论研究。

二、民盟焦作市委机关构成

市民盟机关不设科室，行政编制7个，实有工作人员5人，退休人员5人。

第二部分

民盟焦作市委2015年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

民盟焦作市委机关2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

民盟焦作市委机关2015年收入总计73.04万元，支出总计75.46万元，与2014年相比，收、支总计各增加3.73、20.33万元，增长5%、37%。主要原因：人员工资增长造成收入增加，2015年是民盟基层组织换届年，完成了21个基层组织的换届工作和基层组织负责人的培训工作，支出增加。

二、收入决算情况说明

民盟焦作市委机关本年收入合计73.04万元，其中：财政拨款收入73.03万元，占99.9%，其他收入0.01万元。

三、支出决算情况说明

民盟焦作市委机关本年支出合计75.46万元，其中：基本支出   47.00万元，占62%；项目支出28.46万元， 占38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民盟焦作市委机关2015年财政拨款收支总决算22.02万元。与 2014年相比，财政拨款收入总计73.73万元，增长5%。主要原因：人员工资增长。财政支出总计50.18万元，增长15%，主要原因是：1、人员工资增长；2、基层组织换届。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

民盟焦作市委机关2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.35万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的110%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.18万元，占66.5%；教育支出0.08万元，占0.1%，住房保障和就业支出23.04万元，占30.5%，医疗卫生与计划生育支出2.16，占2.9%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民盟焦作市委机关2015年一般公共预算财政拨款基本支出43.85万元，其中：人员经费41.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

民盟市委机关2015年“三公”经费财政拨款支出预算为7.40万元，支出决算为1.5万元，完成预算的20%，，主要原因：1、严格控制三公经费的支出，做到逐年降低；2、因特殊原因，2015年度民盟年终总结大会和参政议政会的相关接待和交通费用在2016年第一季度结算的。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.5万元，增下降50%，主要原因：1、严格控制三公经费的支出，做到逐年降低；2、因特殊原因，2015年度民盟年终总结大会和参政议政会的相关接待和交通费用在2016年第一季度结算的。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费1.5万元，完成预算的47%，其中，公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格公务用车管理制度。

（二）公务接待费0万元。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。

决算数比 2014 年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因：……。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

民盟市委机关2015年机关运行经费支出21.72万元，比2014年减少  0.3%。

（二）政府采购支出情况。

民盟市委机关2015年政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，民盟市委机关共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。